IOEPA 05/04/2021 -Fc. 21 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
diário oficial Nº 34.541 21
Segunda-feira, 05 DE ABRIL DE 2021
PORTARIA Nº 162/2021-GAB/DG/HOL.
A DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES
LEGAIS.
RESO LVE:
CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS, em nome de MARCIA PATRICIA PALHETA NUNES,
matricula funcional nº 1137, Chefia da Divisão de Terapia Ocupacional,
lotada na Divisão de Terapia
Ocupacional, no seguinte elemento de despesa: 33.90.30 no valor de R$
3.000,00 (Três mil reais), para
fazer face à despesas com material de consumo desta Instituição;
O prazo de utilização dos Suprimentos de Fundo será de 60 (sessenta)
dias, a contar da dat a de emissão da
Ordem Bancária.
O prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze)
dias, após o período sujeitando-se a
tomada de constas se não o fizer no prazo determinado.
DÊ-SE CIÊNC IA, REGISTRE-SE, PUBLIQ UE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola, 26.03.2021
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral/HOL
Protocolo: 641214
OUTRAS MATÉRIAS
.
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00477
Valor: R$ 1.571,60
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/234587
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: E R TRINDADE
CNPJ: 04.252.742/0001-65
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00476
Valor: R$ 35.096,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/234587
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: POLYMEDH EIRELI - EPP
CNPJ: 63.848.345/0001-10
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00475
Valor: R$ 11.332,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/234587
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado ONCONORTE LTDA
CNPJ: 14.497.468/0001-48
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00491
Valor: R$ 7.250,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340596
Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: E. R. TRINDADE
CNPJ: 04.252.742/0001-65
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00492
Valor: R$ 2.100,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340596
Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: I F S NASCIMENTO & CIA LTDA
CNPJ: 63.872.493/0001-70
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00493
Valor: R$ 7.455,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340596
Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Protocolo: 641655
Protocolo: 641651
Protocolo: 641646
Protocolo: 641629
Protocolo: 641632
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.399.246/0001-40
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 641635
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00473
Valor: R$ 44.774,30
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/234587
Origem: Pregão Eletrônico nº 015/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.399.246/0001-40
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 641641
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00487
Valor: R$ 254,36
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 19.769.575/0001-00
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 641620
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00490
Valor: R$ 26.990.05
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340596
Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 19.769.575/0001-00
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 641627
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00488
Valor: R$ 3.114,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 17.035.479/0001-02
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 641612
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00486
Valor: R$ 4.800,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.544.921/0001-02
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 641595
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00485
Valor: R$ 7.920,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.636.399/0001-25
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 641582
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00484
Valor: R$ 7.932,00
Data de Emissão: 23/03/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 00.799.666/0001-51
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 641565